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2011-10-24
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7月28日至29日，中心開展了質量管理體系內部審核。此次內審是為了全面檢驗中心質量管理體系運行情況，及時發現質量管理體系在運行中存在的問題，以確保質量管理體系運行的有效性、充分性和適宜性，同時為中質協質保中心復評作好準備。
根據ISO9001質量管理體系的要求，本次內審范圍為質量手冊覆蓋的全部條款、產品、處室和崗位，包括主任、副主任、管理者代表/總工程師、總經濟師及辦公室、綜合信息處、各項目處。
7月初，綜合信息處制定了詳細的內審實施計劃。由于此次內審是今年中心質量管理體系文件改版以及環評、代建工作全部納入體系后的第一次內審，不但要檢驗體系的運行情況，更要驗證改版后的體系文件的符合性、有效性，以及檢驗體系在兩個新納入部門的運行情況，中心領導高度重視，由中心黨委委員、總經濟師劉軍擔任審核組組長，并親自參與審核工作。在現場審核之前，審核組于7月27日召開了預備會議，組織內審員學習ISO9001:2008標準，特別是對體系文件改版后有變動的地方進行了認真的學習。劉軍在會上對現場審核進行了部署，明確了具體分工，并向大家講授了審核的方法，以及內審時需要注意的問題和著重需要檢查的條款。劉軍指出，質量管理體系內部審核是自我學習、自我完善和自我提高的一個步驟和方法，通過內審能進一步的發現質量體系中存在的不足和問題，他要求大家高度重視，嚴肅對待，認真審核。會上還對部分處室的內審時間和審核人員進行了調整，
28日上午，內審首次會議后，審核分2個小組同時進行，抽查了各項目處室2010年下半年和2011年上半年的可行性研究報告（含項目申請報告、資金申請報告）、項目建議書、評估咨詢報告、環境影響評估報告、代建管理項目，并對辦公室和綜合信息處與質量有關的項目也進行了現場檢查，審核組還與中心領導層進行了溝通，研究了中心體系改進的機會。
經過兩天的審核，審核組認為，中心質量管理體系符合ISO9001：2008標準的要求，中心質量管理體系運行有效，各處室均嚴格按照質量管理體系文件運作，較好地貫徹了中心質量體系程序文件、作業文件，按有關要求和規范行事，在具體質量控制工作中比較細致，操作較為規范。同時，也存在一些問題，需要在今后的工作中及時糾正，主要包括：（一）合同評審、咨詢評審、現場踏勘、咨詢輸入等過程在記錄時深度不夠，往往只籠統地提出要點，而無具體的、實質性的內容，針對性不強；（二）對咨詢評審沒有理解透，對評審的具體環節和內容把握不好，評審的結論沒有達到要求；（三）數據分析方面有所欠缺，不是很主動。
審核組共開出3份不合格報告，均為輕微。分別涉及6.2.2能力、意識和培訓；7.2.2與產品有關的要求的評審；7.3.2設計和開發輸入。針對不符合項，責任處室分析了原因并采取了糾正和預防措施，于8月4日之前完成了整改。
審核組還提出了如下改進建議：（一）中心應繼續加強對新版體系文件的宣貫，加強執行力度和監督力度。（二）要堅持每半年進行一次數據分析，各處室的負責人要重視，特別是生產過程中、校審過程中存在的問題，都要堅持記錄，這樣對改進自己的工作有幫助和提高。（三）合同評審關系到經營風險的問題，各項目處室要高度重視，在簽訂合同時要加強法律意識、風險意識，要多注意，一些沒有把握的條款不要寫入合同當中。
內審結束后，中心要求各處室對《內部審核報告》及此次內審的《不符合報告》、糾正和預防措施組織認真學習，并對照本部門檢查是否有相同的不足和問題，互相借鑒，以避免類似情況在今后工作中再次出現。
